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湛江市坡头区归国华侨联合会2016年决算公示

发布时间:2017-09-20来源:坡头区归国华侨联合会字号:【大】【中】【小】

  2016年湛江市坡头区归国华侨联合会部门决算

  

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  第一部分  湛江市坡头区归国华侨联合会概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置

  第二部分  湛江市坡头区归国华侨联合会2016年部门决算情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  湛江市坡头区归国华侨联合会2016年部门决算

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第一部分  湛江市坡头区归国华侨联合会概况

  (一)  部门主要职责

  负责文电、会务、会议等机关日常工作。贯彻落实上级有关侨联的方针政策和法律法规。为归侨侨眷解决遇到的问题,主动反映归侨的意见和建议,维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益,服务广大归侨侨眷和海外侨胞。

  (二)机构设置

  区侨联机关参照公务人员法管理人员2人,其中主席1名,股级领导职数1名(其中:办公室主任1名)。现有人员2名,退休人员1名,全部实行财政全额拨款。

  第二部分   湛江市坡头区归国华侨联合会2016年部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

  (一)年度收入总体情况

  湛江市坡头区归国华侨联合会2016年度总收入41.12万元,其中本年收入41.12万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入41.12 万元,比上年决算数增加5.18万元,增长14.41%。主要原因:人员工资调资增资。

  2.上级补助收入0 万元,比上年决算数增加0万元,增长0 %。

  3.事业收入 0万元,比上年决算数增加0 万元,增长0 %。

  4.经营收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0 %。

  5.其他收入 0万元,比上年决算数增加0万元,增长0 %。

  (二)年度支出总体情况

  湛江市坡头区归国华侨联合会2015年度总支出41.12万元,其中本年支出41.12万元。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)支出30.75万元,主要用于人员工资、办公经费等经费。比上年决算数减少0.67万元,下降2.13%;主要原因是减少办公费开支。2、社会保障和就业(类)支出7.24万元,比上年决算数增加6.34万元,增长704%,主要原因是本单位上年度决算数社会保障和就业没有按标准购买,2016年按标准补购买前几年所欠社保费。3、医疗卫生与计划生育(类)支出1.18万元,比上年决算数减少0.25万元,下降17.48%;主要原因是减少行政单位其他医疗保障支出。4、住房保障支出1.96万元,比上年决算数减少0.21万元,下降9.68%; 主要原因是有人员退休。

  二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2016年度财政拨款收入说明

  湛江市坡头区归国华侨联合会2016年度财政拨款收入合计41.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入41.12万元,比年初预算数增加2.78万元,增长7.25%;主要原因是基本支出增加2.68万元,增加了人员基本工资调资;项目支出决算数比年初预算增加1万元,增长20%。政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比年初预算数增加0 万元。

  (二)2016年度财政拨款支出说明

  湛江市坡头区归国华侨联合会2016年度财政拨款支出合计41.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出41.12万元,比年初预算数增加2.78万元,增长7.25 %;主要原因是基本支出增加2.68万元,增加了人员基本工资调资;项目支出决算数比年初预算增加1万元,增长20%;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0万元,增长0 %。

  分功能科目看, 一般公共服务(类)支出30.75万元,主要用于人员工资、办公经费等经费。比上年决算数减少0.67万元,下降2.13%;主要原因是减少办公费开支。社会保障和就业(类)支出7.24万元,比上年决算数增加6.34万元,增长704%,主要原因是本单位上年度决算数社会保障和就业没有按标准购买,2016年按标准补购买前几年所欠社保费。医疗卫生与计划生育(类)支出1.18万元,比上年决算数减少0.25万元,下降17.48%;主要原因是减少行政单位其他医疗保障支出。住房保障支出1.96万元,比上年决算数减少0.21万元,下降9.68%; 主要原因是有人员退休。

  三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  湛江市坡头区归国华侨联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元,完成预算2.2万元的100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元,完成预算2.2万元的100 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %。

  与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0 %;公务接待费支出决算增加0 万元,增长0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元,占100%;公务接待费支出0 万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0 个、累计 0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.2 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2016年公务用车购置数0 辆,公务用车运行及维护支出2.2 万元,2016年湛江市坡头区归国华侨联合会公务用车保有量为 1 辆,主要用于开展公务工作。

  3.公务接待费支出0 万元, 2016年,湛江市坡头区归国华侨联合会共接待国外来访团组0  个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0 人。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年本部门机关运行经费支出4.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少0.21万元,降低4.63%。主要原因是:公车改革减少公务运行维护费开支。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金5万元,自评覆盖率达到100%。

  组织对港澳台、侨眷事务经费2个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,港澳台、侨眷事务经费项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  组织对湛江市坡头区归国华侨联合会开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,港澳台、侨眷事务经费项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  第三部分  名词解释

  为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分   湛江市坡头区归国华侨联合会2016年部门决算表

  公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  

附件:表1:收入支出决算总表

附件:表2:收入决算表

附件:表3:支出决算表

附件:表4:财政拨款收入支出决算总表

附件:表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件:表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件:表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件:表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:侨联关于批复2016年度区级部门决算的通知

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